双柏县爱尼山乡人民政府2022年部门预算编制说明

监督索引号53232200555800000

 

双柏县爱尼山乡人民政府2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县爱尼山乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 双柏县爱尼山乡人民政府2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

2.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

3.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结依靠全乡各族人民，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，拼搏进取、克难攻坚，全乡经济持续健康发展，社会大局和谐稳定。

4.抓好乡党委班子型政府建设，崇尚实干精神，强化质量意识，切实把高质量发展要求体现到政府工作的方方面面。

（二）机构设置情况

双柏县爱尼山乡人民政府共设置5个内设机构,包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：
     1.爱尼山乡党委；
     2.爱尼山乡人民政府；
     3.爱尼山乡人大主席团；
     4.爱尼山乡财政所；
     5.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
     6.爱尼山乡农业农村服务中心；
     7.爱尼山乡林业和草原服务中心；
     8.爱尼山乡水务服务中心；
     9.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；
     10.爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心。

 

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，今年的经济社会发展工作，意义重大、任务艰巨。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，深入贯彻省州县党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓实“六资”工作，实现经济行稳致远、社会安定和谐，擦亮“康养小镇”品牌。今年的主要预期目标建议为：农林牧渔总产值增长12％以上，力争达15％；规模以上固定资产投资增长15％以上；招商引资到位资金增长8％以上；城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步、保持全县前列。

围绕上述目标任务，重点要抓好以下6个方面的工作：

1.以项目建设为抓手，不断夯实基础设施，推动经济高质量发展。认真落实“一机制三办法”，制定项目年度推进计划，启动“康养小镇”特色小镇建设，全力推进海资底社区人畜分离养殖小区基础设施建设、中药材种苗示范基地建设项目，有序推动海资底社区整体搬迁。积极破解投融资、要素保障、资源配置三大难题，高水平编制“两新一重”项目建设规划。发挥政府投资撬动作用，提高产业投资比重，激发民间投资活力，力争产业投资、民间投资规模再上新台阶。紧盯“康养小镇”，提高项目谋划力、增强项目竞争力、汇集项目推动力，加大招商引资力度，整合各类项目资源。积极争取基础设施、农村改革、人才培养、综合开发等方面的利好政策，争取更多重大项目、重大工程纳入上级项目规划盘子、落地实施。大力推进全乡一路多村，村组公路路面硬化工程，实施好苏家山至海资底7.5公里道路硬化工程，努力改善群众出行条件。全面补齐村组电网、农村饮水安全、农田水利等方面的短板弱项，增强自我发展能力。紧紧抓住全省全面实施乡村振兴“百千万”工程的契机，以小集镇建设项目为核心，超前做好乡村振兴示范乡总体规划，分年度、分部门争取项目资金支持，推动全乡“绿色康养+森林旅游”产业向更深层次、更高水平发展。

2.聚焦五个振兴，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴。聚焦产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，建立巩固拓展脱贫攻坚成果，稳定脱贫成效的长效机制，补齐全面建成小康社会的短板，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。建立健全防止返贫监测预警和动态帮扶机制，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，开展“一平台、三机制”专项行动，坚决防止贫困人口返贫和新增贫困人口。深入推进乡村振兴战略“六个一”，加强乡村规划建设，不断完善乡村水电路、通讯、物流等基础设施建设。坚持产业优先发展，全力实施产业振兴“六大攻坚”工程，着力打造“一乡一主导、一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局，加强新型经营主体培育，年内计划培育龙头企业7个，家庭农场14个、农业专业大户21户，组建农业专业合作社28个。开展乡村振兴示范创建，深入开展小康庭院创建工程，完成200户小康庭院和2个美丽乡村创建任务。加大农业农村技术人才培训，县级认定新型职业农民300人以上。纵深推进平安乡村建设，打造共建共治共享的乡村治理格局。继续拓展与南京大学、北京中医药大学、楚雄师范学院等院校的合作，深入开展人才、科研、教育、农业领域的交流，为爱尼山高质量发展提供人才、技术支撑。

3.优化调整产业结构，不断提升现代农业档次，加快构建现代产业体系。加快推进“一县一业”“一园区六片区”现代农业产业园区建设，积极推进爱尼山10万亩有机中药材种植园区和马龙河流域3万亩热作和水产养殖示范区建设，稳定粮烟生产，发展绿色蔬菜、经济林果等特色产业种植，加快畜牧产业转型升级，新增“三品一标”认证2个，加大双柏重楼、双柏茯苓地理标识保护产品认证工作，实现高原特色现代农业蓬勃发展。立足“云药之乡”资源禀赋优势，加快推进中药材标准化基地和道地药材繁育基地及中药材交易市场建设，加快打造海资底、大箐林下中药材基地，进一步推动爱尼山中药材博物馆的投入使用，真正实现“药材”到“药财”的转型。依托“一村一品”示范村镇和全域森林康养试点建设乡两块“国字号”招牌，建设好康养小镇项目，深入推进“旅游+”，不断丰富旅游新业态，打造育种、种植、研发、加工、销售、康疗为一体的全产业链，提升爱尼山乡人气。大力发展新兴产业，加快数字化发展，同步推进数字经济、数字乡村，巩固深化“一部手机”系列产品建设应用。加快发展养老、物业等生活性服务业和信息、金融、租赁等生产性服务业。

4.更加注重民生和社会事业发展，不断提高社会建设水平，促进农村经济社会的全面稳定和发展。加快推进学前教育均衡发展，积极动员村（社区）开办私立幼儿园，努力提高全乡3-5岁学前三年毛入园率达到80%左右；加大教育投入，不断夯实教育基础。健全多渠道疫情监测体系，加强疫苗接种工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作。健全完善公共卫生服务、应急管理和疾病预防控制体系，巩固胸痛单元建设成果，加强精神卫生、心理健康、职业健康工作，提升居民健康素养水平。加强中彝医人才队伍建设，推动中医彝医药创新发展。推进城乡公共文化“一体化”建设，加大文化小院、农家书屋等项目建设力度，积极挖掘“三月六”“葫芦笙”等民族文化资源，广泛开展“打陀螺”“磨担秋”等基层文化活动和全民健身运动，提供丰富多彩的群众性文体活动。持续推进全民参保扩面专项行动，实现户籍人口参保率达100%以上。完善基本养老、失业、工伤保险制度，全面落实社会救助政策，依法依规解决拖欠农民工工资问题，全力保障基本民生。健全残疾人、老年人等弱势群体关心关爱服务体系，持续提升农村康养中心服务水平。

5.加强和创新基层社会治理，提升新时代社会治理水平。深入推进全国市域社会治理现代化试点工作，巩固扫黑除恶专项斗争成果，持续开展禁毒防艾人民战争，加强社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，确保群众安全感、满意度“双提升”。持续深化“八五”普法，大力开展法治宣传教育，提升公民法治素养。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大安全生产事故。加强应急管理体系建设，提升防灾减灾救灾能力。继续开展好综治维稳工作，排查不稳定因素，及时掌握了解民情民意。积极做好国防动员、民兵预备役、退役军人、禁毒防艾、民族宗教、市场监管等工作，积极支持工青妇等群团组织工作，统筹推进妇女儿童、文化、体育、邮政、残联等事业协调发展。

6.打响生态文明建设品牌，持续全面加强生态文明建设。坚定不移贯彻习近平生态文明思想，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持生态优先、绿色发展，打好绿色有机农业、林下产业、森林康养产业发展“组合拳”，持续筑牢绿色生态安全屏障。全面压实生态环境保护责任，严守生态红线，严格落实河湖长制、林长制，培育壮大环保产业的绿色产业，推进生态文明建设要与实施乡村振兴战略、美丽乡村建设相结合，打响全国“一村一品”示范乡和全域森林康养试点建设乡品牌。以爱国卫生“7个专项行动”为契机，抓好农村厕所、垃圾、污水专项整治，抓好农村人居环境整治五年行动，坚持因地制宜，精准施策，全面整治提升村容村貌，持续推进农村“七改三清”城乡人居环境提升行动和“红黑榜”制度，形成卫生清扫的行动自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位11个。其中：财政全额供给单位11个；部分供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

 部分供养人员640人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,587,063.31元，其中：一般公共预算13,587,063.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

一般公共预算收入13,587,063.31元，与上年17,001,962.11元对比，减少3,414,898.80元，下降20.09%。减少的主要原因：一是政策调整，农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员公益性岗位不再列入预算；二是预算口径调整，部分半供人员补助，伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收等以上年相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,587,063.31元。其中：本年收入13,587,063.31元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款13,587,063.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本年一般公共预算财政拨款收入13,587,063.31元，与上年17,001,962.11元对比，减少3,414,898.80元，下降20.09%，减少的主要原因：一是政策调整，农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员公益性岗位不再列入预算；二是预算口径调整，部分半供人员补助，伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少；上年结转收入与上年相比，无增减变化，

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,587,063.31元。财政拨款安排支出13,587,063.31元。其中：基本支出13,508,006.31元，与上年17,001,962.11元对比，减少3,493,955.8元，下降20.55%。减少的主要原因：一是政策调整，农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员公益性岗位不再列入财政预算；二是预算口径调整，部分半供人员，如伤残军人、退役士兵等补助由县主管部门预算，乡镇收入减少。上年结转收入与上年相比，无增减变化。项目支出79,057.00元，与上年0.00元对比，增加79,057.00元，增加的主要原因是人民武装工作经费和高龄补贴纳入年初项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类：

1.2010101行政运行：163,115.00元，主要用于乡人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2.2010301行政运行：3,694,868.60元，主要用于乡政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

3.2010601行政运行：278,540.00元，主要用于乡财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

4.2013101行政运行：800,954.00元，主要用于乡党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

5.2030601兵役征集：30,000.00元，主要用于乡武装部工作经费及兵役征集工作经费；

6.2070109群众文化：324,023.00元，主要用于乡文化站和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

7.2080299其他民政管理事务支出：52,920.00元，主要用于乡敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；

8.2080501行政单位离退休：258,414.60元，主要用于爱尼山乡行政退休人员工资；

9.2080502事业单位离退休：85,680.00元，全部用于放发爱尼山乡事业退休人员工资；

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：740,850.45元，全部用于缴纳爱尼山在职人员基本养老保险单位部分缴费；

11.2081002老年福利：145,057.00元，主要用于敬老院管理人员生活补助和高龄老人补助；

12.2082502其他农村生活救助：92,772.00元，主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

13.2101101行政单位医疗：188,648.41元，全部用于缴纳行政人员医疗保险单位缴费部分；

14.2101102事业单位医疗：254,223.94元，全部用于缴纳事业人员医疗保险单位缴费部分；

15.2101103公务员医疗补助：222,783.79元，全部用于缴纳在职人员公务医疗补助单位缴费部分；

16.2120201城乡社区规划与管理：483,270.00元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

17.2130104事业运行：849,321.00元，主要用于乡农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

18.2130204事业机构：999,928.00元，主要用于乡林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

19.2130304水利行业业务管理：288,662.00元，主要用于乡水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助：3,077,393.72元，主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费；

 21.2210201住房公积金：555,637.80元，全部用于缴纳缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：

2022年财政拨款安排支出13,587,063.31元（其中：基本支出13,508,006.31元，项目支出79,057.00元），基本支出中：

1.301工资福利支出9,272,603.71元。其中：30101基本工资：1,999,380.00元，30102津贴补贴：2,441,222.40元，30103奖金：1,839,415.00元，30107绩效工资：709,776.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：740,850.45元，30110职工基本医疗保险缴费：416,728.35元，30111公务员医疗补助缴费：222,783.79元，30112其他社会保障缴费：97,849.16元，30113住房公积金：555,637.80元，30199其他工资福利支出：248,960.76元。

2.302商品和服务支出1,463,720元。其中：30201办公费：888,975.00元，30202印刷费：42,020.00元，30205 水费：7,600.00元，30206电费：33,725.00元，30207邮电费：25,500.00元，30216培训费：15,000.00元，30217公务接待费：28,500.00元，30228工会经费：66,000.00元，30231公务用车运行维护费：120,000.00元，30239其他交通费用：231,600.00元，30299其他商品和服务支出：4,800.00元。

3.303对个人和家庭补助支出2,771,682.6元，其中：30302退休费：339,294.60元，30305生活补助：2,432,388.00元。       

项目支出79,057.00元，其中：

1.302商品和服务支出：30201办公费30,000.00元。

2.303对个人和家庭补助支出：30305生活补助49,057.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额190,800.00元，其中：政府采购货物预算175,800.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,500.00元，较上年148,500.00相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县爱尼山乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山乡人民政府2022年公务接待费预算为28,500.00元，与上年28,500.00元相比，无增减变化。国内公务接待批次为270批次，较上年相比，无增减变化，共计接待2,004人次，较上年减少514人次，减少的原因是进一步控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，与上年120,000.00元相比,无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目，因此年初未编制重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指在职工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2022年机关运行经费安排 1,232,120.00元，与上年1,210,840.00元对比，增加21,280.00元，增长1.76%。增加的主要原因是在职人员较上年增加3人，机关运行成本相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县爱尼山乡人民政府资产总额（原值，下同）12,025,696.12元，其中，流动资产6,272,737.22元，固定资产5,752,958.90元。与上年相比，本年资产总额增加3,648,799.06元，其中：固定资产增加96,808.9元，流动资产增加3,551,990.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 双柏县爱尼山乡人民政府2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200555800111